В 2012 году действовали 29 муниципальных программ, разработчиками которых являются 11 структурных подразделений и отраслевых органов администрации Серовского городского округа. Из указанных, 3 программы утверждены решениями Думы Серовского городского округа, 26 – постановлениями администрации СГО.
В 2013 году, из действующих в прошлом году, продолжат функционировать 23 программы. Утверждена ранее не принимавшаяся муниципальная целевая программа по управлению муниципальным имуществом Серовского городского округа.
Утратили свое действие 6 программ: муниципальная целевая программа«Использование, охрана, защита, воспроизводство городских лесов, расположенных в границах Серовского городского округа» на 2010-2012 годы, муниципальная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов Серовского городского округа на 2012 год, муниципальная программа «Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в Серовском городском округе, на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)» на 2011-2012 годы.
Взамен закончивших свое действие трех муниципальных целевых программ утверждены аналогичные на следующий срок: «Дополнительные меры социальной поддержки населения Серовского городского округа» на 2012 год, «Развитие образования в Серовском городском округе» на 2010-2012 годы, «Профилактика коррупции в Серовском городском округе» на 2011-2012 годы.
Всего на начало 2013 года действуют 27 программ. В перечень, предусмотренных к финансированию из муниципального бюджета в 2013 году, включены 24 программы с объемом финансирования в размере 187,7 млн. руб.
В соответствии с решениями органов государственной власти Свердловской области на 2013г., планируется утвердить две программы в сфере здравоохранения: «О дополнительных мерах по ограничению распространения ВИЧ-инфекции на территории Серовского городского округа» на 2013-2015 годы и «Развитие кадрового потенциала ГБУЗ СО «Серовская городская больница № 1» и ГБУЗ СО «Детская городская больница» на 2013-2015 годы».
В 2012 году из городского бюджета финансировались 25 программ. Объем средств местного бюджета составил 143 434,4 тыс. руб. Программные мероприятия в отчетном периоде были профинансированы целевым методом на 87,9 %. Наибольший объем бюджетных средств был направлен на финансирование программ в сфере жилищно-коммунального хозяйства и образования.
По программе «Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в Серовском городском округе, на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)» на 2011-2012 годы средства на реализацию мероприятий в бюджете не были запланированы в связи с отсутствием участников программы.
Мероприятия трех программ выполнялись только за счет текущего финансирования исполнителей: «Культура Серовского городского округа» на 2012-2015 годы (7213,6 тыс. руб. – средства местного и областного бюджетов, внебюджетные источники), «Меры профилактики наркомании и токсикомании на территории Серовского городского округа» на 2012-2014 годы (2 065,5 тыс. руб. – местный бюджет) и «Профилактика коррупции в Серовском городском округе» на 2011-2012 годы.
Общая сумма невыполнения плана финансирования муниципальных целевых программ – 19 693,5 тыс. руб. В том числе 17 094 тыс. руб. (86,8 %) приходится на программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда, мероприятия которой не были профинансированы в полном объеме в связи с несоблюдением сроков и не выполнением застройщиками обязательств, по исполнению муниципальных контрактов на строительство малоэтажных жилых домов в 2012 году.
Исполнение программ за счет прочих источников финансирования составило:
– за счет средств областного бюджета – 247 339,4 тыс. руб. или 86,9 %;
– за счет средств федерального бюджета – 127 690,6 тыс. руб. или 77,6 %;
– за счёт внебюджетных источников – 662 245,2 тыс. руб. или 100 %.
Из них основная доля – средства хозяйствующих субъектов на выполнение мероприятий муниципальной целевой программы «Экология и природные ресурсы Серовского городского округа» на 2012-2014 годы – 652 949 тыс. руб.
Общая сумма целевого финансирования программных мероприятий из бюджетов всех уровней за 2012 год составила 518 464,4 тыс. руб. или 84,7 % от годового плана (без учёта текущих расходов исполнителей), с учётом внебюджетных источников – 1 181 211,4 тыс. руб. или 92,7 %.
Справка
В 2011 году действовали также 29 муниципальные целевые программы, 4 из них – в области здравоохранения. С 2012 г. целевые программы по здравоохранению находятся в ведении органов государственной власти Свердловской области.
На реализацию программ в 2011 году за счет всех источников финансирования было направлено 811148,7 тыс. руб. (исполнение – 88 %), в том числе из средств бюджета Серовского городского округа – 145 834,5 тыс. руб. (исполнение – 97,5 %), из них по целевому финансированию – 125 689,5 тыс. руб.
По сравнению с 2011 годом, в 2012 г. доля фактического исполнения запланированного в бюджете объема целевого финансирования программ увеличилась на 14,1 %.
